Bonsoir puis je avoir de l’aide svp

Réponse :

OPERATION IMPOSABLE

01 Ventes = 402140 + 1600 + 304200 + 87240

TVA BRUTES

08 à 20% = Base HT : 87240 / Taxe due : 17448

09 à 5.5% = Base HT : 1600 / Taxe due : 88

09B à 10% = Base HT : 304200 / Taxe due : 30420

11 à 2.10% = Base HT : 402140 / Taxe due : 8445

16 Total = 17448 + 88 + 30420 + 8445

TVA DEDUCTIBLE  

19 Immo = 703

20 ABS = 6496.11 + 61.54 + 23400 + 13421.54 -> puis tu arrondis ton résultat à l’euro

22 Report = 802

23 Total déductible = ligne 20 + 802

Si la ligne 16 est supérieur à la ligne 23 -> ligne 28 tva à payer

Si c'est l'inverse -> ligne 25

Bonne soirée !